鼓楼区商务局2023年度部门预算执行和其他财务收支审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第十八条规定，鼓楼区审计局成立审计组，自2024年3月27日至2024年4月22日，对鼓楼区商务局及所属单位2023年度部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将相关情况公告如下：

一、基本情况

鼓楼区商务局是区人民政府组成部门，主要职责有：负责拟订全区商务领域市场秩序的政策；负责全区市场体系建设；组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革；贯彻落实国家有关国内外贸易法律法规和方针政策等工作；完成区委、区政府交办的其他任务。截至2023年底，内设1个职能部门和鼓楼区商务服务中心1个事业单位。鼓楼区商务局共有编制25人。

二、审计评价意见

审计结果表明，区商务局2023年度预算及财务收支情况基本真实、合法。本次审计也发现，区商务局存在票据报销不规范、管理混乱，正版软件内部管理制度不健全、未建立网络安全责任制检查考核制度等问题。

三、审计发现的主要问题

审计发现无依据报销餐饮、住宿费且报销手续不完整、差旅费票据报销管理混乱、预算编制不细化正版软件内部管理制度不健全、未建立网络安全责任制检查考核制度等问题。

四、审计处理及整改情况

对此次审计发现的问题，鼓楼区审计局已依法出具了审计报告，鼓楼区商务局对审计发现的问题高度重视，已积极整改，截至公告日区商务局对审计发现的问题已全部整改完毕。